上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預算

目    錄

第一部分  上饒至武夷山高速公路管理處概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

    二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

    二、支出科目

第一部分  上饒至武夷山高速公路管理處概況

一、部門主要職責

（一）負責上饒至武夷山高速公路的收費工作。

（二）負責上饒至武夷山高速公路的營運及維護工作。

（三）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

我處原是上饒市交通運輸局下屬二級預算單位，于2017年5月24日由上饒市城市建設投資開發(fā)集團有限公司接管，因此2018年預算由我處自行公開。我處共有預算單位1個。實有人數(shù)136人，其中：在職人數(shù)136人，包括合同制員工124人、臨時工12人。

第二部分  上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年我處收入預算總額為4380萬元，其中:納入預算的政府性基金收入4380萬元，占收入預算總額100%。較上年預算安排增長12.91%。

（二）支出預算情況

2018年我處支出預算總額為4380萬元，其中：

按支出項目類別劃分：項目支出4380萬元，占支出預算總額的100%。較上年預算安排增長12.91%。

按支出功能科目劃分：其他車輛通行費安排的支出4380萬元,占支出預算總額的100%。較上年預算安排增長12.91%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：行政事業(yè)性項目支出4380萬元，占支出預算總額的100%。較上年預算安排增長12.91%。

（三）財政撥款支出情況

2018年我處財政撥款支出預算4380萬元，占支出預算總額的100%。具體支出情況是：其他車輛通行費安排的支出4380萬元,占財政撥款支出的100%。較上年預算安排增長12.91%。

（四）政府性基金情況

2018年我處政府性基金預算4380萬元，占支出預算總額的100%。具體支出情況是：其他車輛通行費安排的支出4380萬元,占財政撥款支出的100%。較上年預算安排增長12.91%。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年我處機關運行費預算0萬元，比2017年預算減少118萬元，下降100 %。主要原因：運營方式改變。

（六）政府采購情況

2018年我處政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年9月31日，我處共有車輛9輛，其中，一般公務用車9輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2018年我處預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（八）績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年我處“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無變化。

公務接待費0萬元，比上年減10萬元，主要原因是：運營方式改變。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減45萬元，主要原因是：運營方式改變。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無變化。

第三部分  上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）其他車輛通行費安排的支出：反映上武高速負責收費運營工作的支出，包含還本付息等。

                             2018年1月24日